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中国共产党平顶山市委员会党校 2019年部门预算
发布时间:2019年4月15日

   

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分 中国共产党平顶山市委员会党校2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中国共产党平顶山市委员会党校2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

第一部分  中国共产党平顶山市委员会党校概况

一、部门机构设置及人员构成情况

中国共产党平顶山市委员会党校部门预算只包含本级预算。中国共产党平顶山市委员会党校内设21个科室,其中,行政后勤教辅科室12个,教学教研科室9个,无二级预算单位。中国共产党平顶山市委员会党校编制人数总计为128人,其中:事业编制128人,在职人员93人,离退休人员75人。

二、主要职责

(一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕经济社会发展中出现的新情况新问题开展理论研究,承担党委和政府下达的调研任务;

(四)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五)开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。

 

第二部分  中国共产党平顶山市委员会党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为1590.6万元,与2018年相比,收、支总计均增加211.7万元。主要原因是新校区建设资金结转232.35万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算1590.6万元,其中:财政拨款收入1066.8万元;国有资产资源有偿使用收入128万元;部门结转资金收入395.9万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算1590.6万元,按用途划分为:工资福利支出1036.2万元,占65.1%;商品服务支出86.8万元,占5.5%;对个人及家庭的补助支出34.5万元,占2.2%;项目支出433.2万元,占27.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1194.8万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少57.5万元,主要原因是事业单位离退休支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1194.8万元。主要用于以下方面:教育(类)支出880.8万元;社会保障和就业(类)支出173.9万元;医疗卫生(类)支出65.7万元;住房保障(类)支出74.4万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出1194.8万元,其中:基本支出1015.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出179万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算27万元,比2018年增加16.5万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年持平。

(二)公务用车运行维护费预算7万元,预算数比2018年下降1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务用车购置18万元,预算数比2018年增加18万元,主要原因是现有1台公务用车严重老化、不能满足正常公务需求、需要更换新车。

(三)公务接待费预算2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,支出预算数比2018年下降0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排42.65万元,与2018年相比增加27.75万元,其中:公务印刷增加1.5万元、空调设备增加1.15万元、公务用车增加18万元、教育体育设备增加10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算86.8万元,主要用于主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对“澳门博彩十大平台新校区建设项目”专项资金进行了预算绩效评价,涉及资金7000万元。2019年,我单位拟组织对“澳门博彩十大平台新校区建设项目”项目进行预算绩效评价,涉及资金14800万元。

(三)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中国共产党平顶山市委员会党校 2019年部门预算

  

供稿:行政科

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